IC1769 - Ausgangsrechnungen für den elektronischen Rechnungsversand bereitstellen

Hinweis: Nur solange die Ausgangsrechnung noch nicht versendet wurde, kann das PDF-Rechnungsdokument noch durch Neuerzeugung geändert werden. Nach dem Versand ist dies nicht mehr möglich.

Voraussetzungen:

• Der E-Mail-Versand wurde für die Gesellschaft eingerichtet
• Der E-Mail-Versand wurde für den Debitor aktiviert
• Der E-Mail-Versand wurde für den Debitor eingerichtet
• Das Rechnungsdokument wurde erzeugt

Vorgehensweise

Pfad zum Ausgangspunkt: Property-Management - Objektbuchhaltung/Kostenerfassung - Ausgangsrechnungen - Ausgangsrechnungen

1. Öffne den Datensatz der Ausgangsrechnung, die du zum automatischen Versand bereitstellen möchtest.
2. Klicke in der Arbeitsleiste unter Workflow auf Elektronischer Versand (Dokument wird erstellt).
3. Wähle das Datum, ab dem die Rechnung versendet werden soll und bestätige die Angaben.

Die Rechnung wird bei der nächsten Ausführung des Timer-Jobs „GL_MAIL_Warteschlange“ versandt, sofern die Mail-Einstellungen des Debitors korrekt sind. Nach Versand wird der Versandzeitpunkt im Merkmal Versendet am angezeigt.