IC2287 - Buchungsvorfälle einer Gesellschaft pflegen

Für folgende Vorgänge muss der Gesellschaft ein eigener Buchungsvorfall zugeordnet werden:

• Eingangsrechnung: Zahlung mit Skonto
• Eingangsrechnung: Rechnungsminderung
• Ausgangsrechnung: Zahlung mit Skonto

Vorgehensweise im FM-Portal

Pfad zum Ausgangspunkt: Systemsteuerung - Basisdaten - Basisinformationen - Gesellschaften

1. Klicke im Bereich (Undefined variable: FM-Portal_SectionLabels.SectionLabel_VM_GESELLSCHAFTEN_16557b10-710d-4918-8529-3ebb8cb1d359) auf Neu.... Ein neue Registerkarte wird geöffnet.
2. Wähle eine Buchungsvorlage für einen der oben genannten Vorgänge aus. Lege bei Bedarf eine neue Buchungsvorlage an.
3. Wähle einen Steuersatz aus. Lege bei Bedarf einen neuen Steuersatz an.
4. Wähle ein Sachkonto aus. Lege bei Bedarf ein neues Sachkonto an.
5. Klicke in der Arbeitsleiste auf Speichern.
6. Wiederhole die Schritte 1-5 bis du für alle Vorgänge einen Buchungsvorfall zugeordnet habst.

Du kannst nun die Funktionen "Eingangsrechnung: Zahlung mit Skonto", "Eingangsrechnung: Rechnungsminderung" und "Ausgangsrechnung: Zahlung mit Skonto" verwenden.