Umsatzauswertung Kreditoren

Das Datenobjekt Umsatzauswertung Kreditoren konsolidiert alle umsatzrelevanten Kennzahlen und Transaktionsdaten von Lieferanten für umfassende Geschäftsanalysen. Es aggregiert Informationen wie Gesamtumsätze, Rechnungsanzahl, durchschnittliche Umsätze pro Rechnung und Jahr sowie zeitliche Rahmen der Geschäftsbeziehung. Diese Auswertung unterstützt strategische Entscheidungen im Lieferantenmanagement, Budgetplanung und der Bewertung von Geschäftspartnerschaften durch detaillierte Umsatzanalysen.

Liste

Umfassende Übersicht aller Kreditorendaten und Umsatzkennzahlen in tabellarischer Form. Enthält Stammdaten, Umsatzstatistiken und Rechnungsdetails für die vollständige Kreditorenanalyse.

Merkmal	Beschreibung
Kreditornummer	Eindeutige Identifikationsnummer des Kreditors, die zur Zuordnung und Verwaltung von Lieferanten und Dienstleistern im System verwendet wird. Diese Nummer ermöglicht die klare Unterscheidung zwischen verschiedenen Geschäftspartnern bei der Umsatzauswertung.
Name	Der Name des Kreditors, für den die Umsatzauswertung erstellt wird. Dieses Feld identifiziert eindeutig den Geschäftspartner und ermöglicht die Zuordnung der Umsatzdaten zum entsprechenden Lieferanten oder Dienstleister.
Gesamtumsatz netto [€]	Der Gesamtumsatz netto zeigt die Summe aller Umsätze eines Kreditors ohne Mehrwertsteuer an. Dieser Wert dient als Grundlage für die Bewertung der Geschäftsbeziehung und für steuerliche Auswertungen.
Offen brutto [€]	Summe der offenen Eingangsrechnungen brutto in Euro
Anzahl Rechnungen	Anzahl der Eingangsrechnungen von diesem Kreditor
Durchschnitt Umsatz je Kauf [€]	Zeigt den durchschnittlichen Umsatz pro Einkaufsvorgang eines Kreditors an. Diese Kennzahl hilft bei der Bewertung des Einkaufsverhaltens und der Geschäftsbeziehung, indem sie das Verhältnis zwischen Gesamtumsatz und Anzahl der Käufe darstellt.
Durchschnitt Umsatz je Jahr [€]	Zeigt den durchschnittlichen jährlichen Umsatz eines Kreditors basierend auf den erfassten Transaktionsdaten. Dieser Wert dient zur Bewertung der Geschäftsbeziehung und unterstützt bei der Lieferantenbewertung sowie bei Budgetplanungen.
Datum erste Rechnung	Das Datum, an dem die erste Rechnung für diesen Kreditor erstellt wurde. Dieses Feld zeigt den Beginn der Geschäftsbeziehung an und dient zur chronologischen Nachverfolgung der Umsatzhistorie.
Datum letzte Rechnung	Zeigt das Datum der letzten Rechnung an, die für diesen Kreditor erstellt wurde. Dieses Feld hilft bei der Übersicht über die Rechnungsaktivitäten und ermöglicht die Identifizierung von Kreditoren mit längeren Inaktivitätsphasen.
Straße	Die Straße der Geschäftsadresse des Kreditors, die für die Umsatzauswertung und Korrespondenz verwendet wird. Diese Angabe ist Teil der vollständigen Adressinformationen und wird für Berichte und die Zuordnung von Umsätzen benötigt.
PLZ	Die Postleitzahl des Kreditors, die für die geografische Zuordnung und regionale Auswertung der Umsätze verwendet wird. Ermöglicht die Analyse von Geschäftsbeziehungen nach Standorten und unterstützt bei der regionalen Berichterstattung.
Stadt	Die Stadt gibt den geografischen Standort des Kreditors an und wird für die regionale Auswertung der Umsätze sowie für die Zuordnung zu Vertriebsgebieten verwendet.
Land	Das Land des Kreditors, das zur geografischen Zuordnung und Analyse der Umsatzverteilung nach Ländern verwendet wird. Diese Information ermöglicht länderspezifische Auswertungen und Berichte für die Kreditorenbuchhaltung.
EMail	E-Mail-Adresse des Kreditors für die direkte Kommunikation und den Versand von Dokumenten wie Rechnungen oder Zahlungsbestätigungen. Diese Kontaktinformation ermöglicht eine effiziente elektronische Korrespondenz im Rahmen der Geschäftsbeziehung.
Anzahl WKR Rechnungen	Zeigt die Anzahl der Rechnungen an, die im Rahmen wiederkehrenden Rechnungen für diesen Kreditor verarbeitet wurden.
Anzahl Einzel-Rechnungen	Zeigt die Gesamtanzahl der einzelnen Rechnungen an, die in der Umsatzauswertung für den jeweiligen Kreditor erfasst wurden. Dieser Wert gibt Aufschluss über das Rechnungsvolumen und die Geschäftstätigkeit mit dem entsprechenden Lieferanten.
Umsatz Muster	Zeigt das charakteristische Umsatzmuster des Kreditors über einen bestimmten Zeitraum an. "Regelmäßig (>=4 Rechnungen in >=6 Monaten)": Mindestens 4 Rechnungen über mindestens 6 Monate verteilt, "Regelmäßig (>=3 Rechnungen, Abstand <90 Tage)": Mindestens 3 Rechnungen mit durchschnittlich weniger als 90 Tagen Abstand, "Regelmäßig (>=12 Rechnungen)": Viele Rechnungen (unabhängig vom Zeitraum), "Gelegentlich/Einmalig": Wenige Rechnungen oder große Abstände
Durchschnitt Tage zwischen Rechnungen	Zeigt die durchschnittliche Anzahl der Tage zwischen aufeinanderfolgenden Rechnungen eines Kreditors an. Diese Kennzahl hilft bei der Analyse der Rechnungsfrequenz und unterstützt die Liquiditätsplanung sowie die Bewertung der Geschäftsbeziehung.
Zeitspanne Monate	Gibt die Anzahl der Monate zwischen der ersten und letzten Rechnung an
Umsatz Typ	Kategorisiert die Art des Umsatzes nach verschiedenen Geschäftsbereichen oder Umsatzquellen. Diese Klassifizierung ermöglicht eine detaillierte Analyse der Umsatzverteilung und unterstützt die strategische Geschäftsplanung.
Anzahl Zahlungen per Lastschrift	Zeigt die Anzahl der Zahlungen an, die per Lastschriftverfahren von Kreditoren eingezogen wurden. Diese Kennzahl ermöglicht die Analyse der bevorzugten Zahlungsmethoden und unterstützt die Bewertung der Zahlungsabwicklung in der Umsatzauswertung.
Anzahl Zahlungen auf Rechnung	Zeigt die Gesamtanzahl der Umsätze an, die durch den jeweiligen Kreditor auf Rechnung geliefert wurden.
Haupt-Zahlungsart	Die primäre Zahlungsmethode, die für Transaktionen mit diesem Kreditor verwendet wird. Diese Angabe bestimmt die bevorzugte Art der Rechnungsbegleichung und wird für die automatische Zahlungsabwicklung herangezogen.
Lastschrift	Zeigt an, ob der Kreditor das Lastschriftverfahren als bevorzugte Zahlungsweise nutzt. Diese Information wird für die automatische Auswahl der Zahlungsart bei Transaktionen verwendet.